Wie setzen wir die SoD-Matrix ein?
In unserer Arbeitspraxis nutzen wir SoD-Matrizen als praxiserprobte und einsatzbereite Vorlagen für SAP Compliance Audits. Unsere Matrix basiert auf 515 vorgefertigten Abfragen, die mögliche Compliance-Risiken identifizieren können.
Die SAP-Compliance-Abfragen können dabei stets individuell an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden, so dass die Inhalte des Regelwerks sich danach ausrichten, was für Ihr Unternehmen, Ihre Branche und Ihre Arbeit wirklich relevant ist.
So lassen sich Ihre kritischen Prozesse sehr schnell prüfen und absichern, damit Sie vor Revisionsverstößen und eventuellen Strafzahlungen verschont bleiben. Mit automatisierten Compliance Checks in Ihrem System bieten wir Ihnen zudem die Möglichkeit, die Kosten für das Compliance-Management deutlich zu senken:
- Feste Integration des Compliance Checks in Workflows zur Berechtigungsvergabe mit anschließender Dokumentation
- Automatische Kontrollen und Warnungen bei möglichen SoD-Konflikten
- Zusätzliche Berechtigungen können mitigiert oder abgelehnt werden
Eine Integration der Compliance Checks ins Identity & Access Management (IAM) bringt dabei klare Vorteile mit sich: So können Sie alle Rechte, Rollen und Zugriffe an zentraler Stelle dokumentieren und kontrollieren.
Bei allem behalten selbstverständlich Sie die volle Kontrolle: Sollte Ihre eigene Bewertung des Risikos anders ausfallen, können Sie einzelne Rechte dennoch vergeben und dies sofort automatisiert dokumentieren lassen. So haben Sie die Möglichkeit, einzelne Verstöße manuell und mit Augenmaß zu lösen oder zu mitigieren – und haben dennoch solide Sicherheitsregularien, die versehentliche Compliance-Verstöße weitgehend ausschließen.
